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信息公告

柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2022年決算報(bào)告

  作者：劉俊生  |   發(fā)布時(shí)間：2023-02-24 點(diǎn)擊數(shù)： 41921
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各位代表：

根據(jù)會(huì)議安排，下面，由我做醫(yī)院2022年度決算報(bào)告，總結(jié)分析醫(yī)院2022年單位決算情況，請(qǐng)各位代表審議。

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況


2022年收入預(yù)算安排16322.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排15897.44萬(wàn)元增加425.41萬(wàn)元，增幅2.68%。2022年支出預(yù)算安排16322.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排15807.21萬(wàn)元增加515.64萬(wàn)元，增幅3.26%。由于單位經(jīng)營(yíng)效益的逐漸提高以及業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，收入支出安排數(shù)都較上年有一定的增幅。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)17660.55萬(wàn)元，較上年18531.11萬(wàn)元減少870.56萬(wàn)元，降幅4.70%。

2022年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)17629.54萬(wàn)元，較上年18437.88萬(wàn)元減少808.34萬(wàn)元，降幅4.38%。

2022年收入與預(yù)算比較表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

收入決算

收入預(yù)算

增長(zhǎng)額

增長(zhǎng)率(%)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

215.30

76.74

138.56

180.56%

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

0.00

0.00

0.00%

上級(jí)補(bǔ)助收入

461.16

584.56

-123.40

-21.11%

事業(yè)收入

15,673.14

15,661.55

11.59

0.07%

其他收入

1,310.95

0.00

1310.95

100.00%

合計(jì)

17660.55

16322.85

1337.70

8.20%

2022年支出與預(yù)算比較表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

支出決算

支出預(yù)算

增長(zhǎng)額

增長(zhǎng)率(%)

基本支出

17,412.20

16,322.85

1089.35

6.67%

項(xiàng)目支出

217.34

0.00

217.34

100.00%

合計(jì)

17629.54

16322.85

1306.69

8.01%

 

二、收入支出決算構(gòu)成情況分析

（一）收入占比情況

本年度總預(yù)算收入17660.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入215.30萬(wàn)元，占總收入的1.22%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%，上級(jí)補(bǔ)助收入461.16萬(wàn)元，占比2.61%，事業(yè)收入15673.14萬(wàn)元，占比88.75%，其他收入1310.95萬(wàn)元，占比7.42%。


（二）支出占比情況

本年度預(yù)算支出共計(jì)17629.54萬(wàn)元，其中基本支出17412.20萬(wàn)元，占比98.77%，項(xiàng)目支出217.34萬(wàn)元，占比1.23%。

本年度預(yù)算支出17629.54萬(wàn)元中，工資福利支出7900.72萬(wàn)元，占比44.82%,；商品和服務(wù)支出8740.04萬(wàn)元，占比49.58%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助269.38萬(wàn)元，占比1.53%；債務(wù)利息及費(fèi)用支出106.96萬(wàn)元，占比0.61%；資本性支出602.42萬(wàn)元，占比3.42%；其他支出10萬(wàn)元，占比0.06%。


（三）預(yù)算收入支出與上年度對(duì)比情況

2022年和上年同期預(yù)算收入比較表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

本期

上年同期

增長(zhǎng)額

增長(zhǎng)率(%)

占本期收入的比重

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

215.30

713.67

-498.37

-69.83%

1.22%

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

2000

-2000.00

-100.00%

0.00%

上級(jí)補(bǔ)助收入

461.16

433.37

27.79

6.41%

2.61%

事業(yè)收入

15,673.14

14264.49

1408.65

9.88%

88.75%

其他收入

1,310.95

1119.58

191.37

17.09%

7.42%

合計(jì)

17660.55

18531.11

-870.56

-4.70%

100.00%

 

 

2022年和上年同期支出比較表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

本期

上年同期

增長(zhǎng)額

增長(zhǎng)率(%)

占本期收入的比重

工資福利支出

7,900.72

7172.33

728.40

10.16%

44.82%

商品和服務(wù)支出

8,740.04

8056.06

683.99

8.49%

49.58%

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

269.38

245.39

24.00

9.78%

1.53%

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

106.96

32.37

74.60

230.48%

0.61%

資本性支出

602.42

2906.74

-2304.32

-79.27%

3.42%

其他支出

10.00

25.00

-15.00

-60.00%

0.06%

合計(jì)

17629.54

18437.88

-808.34

-4.38%

100.00%

 

（四）財(cái)政撥款收入、支出分析。

2022年財(cái)政撥款收入共計(jì)215.30萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入215.30萬(wàn)元，占比100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中，基本撥款收入數(shù)為0萬(wàn)元，項(xiàng)目撥款收入為215.30萬(wàn)元。

2022年財(cái)政撥款支出共計(jì)217.34萬(wàn)元，其中財(cái)政基本撥款支出0萬(wàn)元；財(cái)政項(xiàng)目撥款支出217.34萬(wàn)元，占比100%，其主要內(nèi)容為：2022年中國(guó)流動(dòng)眼科手術(shù)車廣西復(fù)明18號(hào)項(xiàng)目支出191.94萬(wàn)元，院部避孕藥具項(xiàng)目支出2.0萬(wàn)元，重點(diǎn)人群“應(yīng)檢盡檢”核酸檢測(cè)項(xiàng)目支出22.02萬(wàn)元，市本級(jí)新冠肺炎疫情防控聯(lián)防聯(lián)控人員補(bǔ)助支出0.54萬(wàn)元，基本公衛(wèi)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出0.84萬(wàn)元。


（五）非財(cái)政撥款收入分析。


2021年非財(cái)政撥款收入共計(jì)17445.25萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入416.16萬(wàn)元，占比2.64%；事業(yè)收入15673.14萬(wàn)元，占比89.84%；其他收入1310.95萬(wàn)元，占比7.51%。事業(yè)收入占總收入的88.75%，為醫(yī)院主要收入構(gòu)成部分。其他收入中，1300萬(wàn)元為向銀行舉借的短期借款。

 

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2022年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余共計(jì)845.95萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額9.26萬(wàn)元，為年末尚未支出完畢的財(cái)政項(xiàng)目撥款收入；非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)5.11萬(wàn)元，為尚未列支的科教收入；非財(cái)政撥款結(jié)余831.57萬(wàn)元，為醫(yī)院歷年自有資金滾存的余額。

以上報(bào)告，請(qǐng)各位代表審議。

 

版權(quán)所有：柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院

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院務(wù)公開(kāi)

柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2022年決算報(bào)告

  作者：劉俊生  |   發(fā)布時(shí)間：2023-02-24


各位代表：

根據(jù)會(huì)議安排，下面，由我做醫(yī)院2022年度決算報(bào)告，總結(jié)分析醫(yī)院2022年單位決算情況，請(qǐng)各位代表審議。

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況


2022年收入預(yù)算安排16322.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排15897.44萬(wàn)元增加425.41萬(wàn)元，增幅2.68%。2022年支出預(yù)算安排16322.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排15807.21萬(wàn)元增加515.64萬(wàn)元，增幅3.26%。由于單位經(jīng)營(yíng)效益的逐漸提高以及業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，收入支出安排數(shù)都較上年有一定的增幅。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)17660.55萬(wàn)元，較上年18531.11萬(wàn)元減少870.56萬(wàn)元，降幅4.70%。

2022年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)17629.54萬(wàn)元，較上年18437.88萬(wàn)元減少808.34萬(wàn)元，降幅4.38%。

2022年收入與預(yù)算比較表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

收入決算

收入預(yù)算

增長(zhǎng)額

增長(zhǎng)率(%)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

215.30

76.74

138.56

180.56%

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

0.00

0.00

0.00%

上級(jí)補(bǔ)助收入

461.16

584.56

-123.40

-21.11%

事業(yè)收入

15,673.14

15,661.55

11.59

0.07%

其他收入

1,310.95

0.00

1310.95

100.00%

合計(jì)

17660.55

16322.85

1337.70

8.20%

2022年支出與預(yù)算比較表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

支出決算

支出預(yù)算

增長(zhǎng)額

增長(zhǎng)率(%)

基本支出

17,412.20

16,322.85

1089.35

6.67%

項(xiàng)目支出

217.34

0.00

217.34

100.00%

合計(jì)

17629.54

16322.85

1306.69

8.01%

 

二、收入支出決算構(gòu)成情況分析

（一）收入占比情況

本年度總預(yù)算收入17660.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入215.30萬(wàn)元，占總收入的1.22%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%，上級(jí)補(bǔ)助收入461.16萬(wàn)元，占比2.61%，事業(yè)收入15673.14萬(wàn)元，占比88.75%，其他收入1310.95萬(wàn)元，占比7.42%。


（二）支出占比情況

本年度預(yù)算支出共計(jì)17629.54萬(wàn)元，其中基本支出17412.20萬(wàn)元，占比98.77%，項(xiàng)目支出217.34萬(wàn)元，占比1.23%。

本年度預(yù)算支出17629.54萬(wàn)元中，工資福利支出7900.72萬(wàn)元，占比44.82%,；商品和服務(wù)支出8740.04萬(wàn)元，占比49.58%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助269.38萬(wàn)元，占比1.53%；債務(wù)利息及費(fèi)用支出106.96萬(wàn)元，占比0.61%；資本性支出602.42萬(wàn)元，占比3.42%；其他支出10萬(wàn)元，占比0.06%。


（三）預(yù)算收入支出與上年度對(duì)比情況

2022年和上年同期預(yù)算收入比較表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

本期

上年同期

增長(zhǎng)額

增長(zhǎng)率(%)

占本期收入的比重

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

215.30

713.67

-498.37

-69.83%

1.22%

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

2000

-2000.00

-100.00%

0.00%

上級(jí)補(bǔ)助收入

461.16

433.37

27.79

6.41%

2.61%

事業(yè)收入

15,673.14

14264.49

1408.65

9.88%

88.75%

其他收入

1,310.95

1119.58

191.37

17.09%

7.42%

合計(jì)

17660.55

18531.11

-870.56

-4.70%

100.00%

 

 

2022年和上年同期支出比較表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

本期

上年同期

增長(zhǎng)額

增長(zhǎng)率(%)

占本期收入的比重

工資福利支出

7,900.72

7172.33

728.40

10.16%

44.82%

商品和服務(wù)支出

8,740.04

8056.06

683.99

8.49%

49.58%

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

269.38

245.39

24.00

9.78%

1.53%

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

106.96

32.37

74.60

230.48%

0.61%

資本性支出

602.42

2906.74

-2304.32

-79.27%

3.42%

其他支出

10.00

25.00

-15.00

-60.00%

0.06%

合計(jì)

17629.54

18437.88

-808.34

-4.38%

100.00%

 

（四）財(cái)政撥款收入、支出分析。

2022年財(cái)政撥款收入共計(jì)215.30萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入215.30萬(wàn)元，占比100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中，基本撥款收入數(shù)為0萬(wàn)元，項(xiàng)目撥款收入為215.30萬(wàn)元。

2022年財(cái)政撥款支出共計(jì)217.34萬(wàn)元，其中財(cái)政基本撥款支出0萬(wàn)元；財(cái)政項(xiàng)目撥款支出217.34萬(wàn)元，占比100%，其主要內(nèi)容為：2022年中國(guó)流動(dòng)眼科手術(shù)車廣西復(fù)明18號(hào)項(xiàng)目支出191.94萬(wàn)元，院部避孕藥具項(xiàng)目支出2.0萬(wàn)元，重點(diǎn)人群“應(yīng)檢盡檢”核酸檢測(cè)項(xiàng)目支出22.02萬(wàn)元，市本級(jí)新冠肺炎疫情防控聯(lián)防聯(lián)控人員補(bǔ)助支出0.54萬(wàn)元，基本公衛(wèi)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出0.84萬(wàn)元。


（五）非財(cái)政撥款收入分析。


2021年非財(cái)政撥款收入共計(jì)17445.25萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入416.16萬(wàn)元，占比2.64%；事業(yè)收入15673.14萬(wàn)元，占比89.84%；其他收入1310.95萬(wàn)元，占比7.51%。事業(yè)收入占總收入的88.75%，為醫(yī)院主要收入構(gòu)成部分。其他收入中，1300萬(wàn)元為向銀行舉借的短期借款。

 

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2022年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余共計(jì)845.95萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額9.26萬(wàn)元，為年末尚未支出完畢的財(cái)政項(xiàng)目撥款收入；非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)5.11萬(wàn)元，為尚未列支的科教收入；非財(cái)政撥款結(jié)余831.57萬(wàn)元，為醫(yī)院歷年自有資金滾存的余額。

以上報(bào)告，請(qǐng)各位代表審議。

 


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